出納每月要把發(fā)票交給會計-出納需每月將發(fā)票移交給會計師

以及公司的出納，每個月都必須將所有的的發(fā)票交給會計進行核對確認(rèn)和記賬。這項工作確實看似簡單，但亦是公司財務(wù)管理中極其關(guān)鍵的一環(huán)。下面，我們來詳細的了解一下出納每月要把發(fā)票留給會計的重要性和具體詳細操作流程。

為什么要把發(fā)票交給會計？

發(fā)票是公司開展業(yè)務(wù)的最重要憑證，也是稅務(wù)部門核算企業(yè)所得稅的最重要依據(jù)。而，每個月出納是需要將所有的發(fā)票及時交給你們會計進行進行核對和記賬，以必須保證公司的財務(wù)記錄準(zhǔn)確無誤。

將發(fā)票交給你們會計還可以不解決公司及時了解業(yè)務(wù)情況，完全掌握經(jīng)營狀況。會計可以實際發(fā)票的信息及時統(tǒng)計公司的收入和支出情況，為公司的經(jīng)營決策需要提供相關(guān)參考。

發(fā)票的分類和整理

在將發(fā)票送到會計前，出納不需要對發(fā)票通過分類和整理。一般來說，發(fā)票也可以分為兩類：進項發(fā)票和銷項發(fā)票。進項發(fā)票是指公司購買商品或服務(wù)時所開具發(fā)票，銷項發(fā)票則是指公司銷售商品或服務(wù)時所發(fā)票。

在收拾發(fā)票時，出納是需要遵循發(fā)票的類型、日期、金額等信息并且分類，后再將其收拾成比較清晰、進出有序的文件夾或檔案盒，盡快會計進行核對確認(rèn)和記賬。

發(fā)票的核對和記賬

將發(fā)票丟給會計后，會計要對發(fā)票并且查對和記賬。核對的目的是切實保障發(fā)票的真實性和準(zhǔn)確性，以免公司只不過虛開發(fā)票而受到稅務(wù)部門的處罰。

記賬的目的是將發(fā)票的信息錄入公司的財務(wù)系統(tǒng)中，以便于公司參與財務(wù)管理和稅務(wù)申報。會計是需要將發(fā)票的信息與公司的賬戶余額通過核對，必須保證賬目的準(zhǔn)確無誤。

發(fā)票的保管和歸檔

在發(fā)票進行核對和記賬完成后，會計需要將發(fā)票進行交給我和歸檔。發(fā)票的保管是為了避兔遺失或損壞，發(fā)票的歸檔則是目的是方便些公司接受財務(wù)審計和稅務(wù)檢查。

在保管和歸檔發(fā)票時，會計要按照發(fā)票的類型、日期、金額等信息接受分類，接著將其貯放在安全、干燥、通風(fēng)的地方，以免被損毀或弄丟。

如何確保發(fā)票的準(zhǔn)確性？

是為切實保障發(fā)票的準(zhǔn)確性，出納是需要特別注意200元以內(nèi)幾點：

• 仔細核對發(fā)票的內(nèi)容，確保發(fā)票的信息準(zhǔn)確無誤。
• 遵守稅務(wù)部門的規(guī)定，不虛開發(fā)票。
• 及時將發(fā)票交給會計進行核對和記賬。
• 保管好發(fā)票，防止遺失或損壞。

發(fā)票的重要性

發(fā)票是公司相繼開展業(yè)務(wù)的重要的是憑證，又是稅務(wù)部門核算企業(yè)所得稅的最重要依據(jù)。并且，每個月出納要將全部的發(fā)票及時留給會計接受核對資料和記賬，以以保證公司的財務(wù)記錄準(zhǔn)確無誤。

同時，發(fā)票還是可以好處公司及時打聽一下業(yè)務(wù)情況，完全掌握經(jīng)營狀況。會計可以不是從發(fā)票的信息及時統(tǒng)計公司的收入和支出情況，為公司的經(jīng)營決策可以提供做個參考。

以及公司的出納，每個月將發(fā)票送到會計通過核對確認(rèn)和記賬是一項非常重要的工作。只能確保全發(fā)票的準(zhǔn)確性和完整性，才能只要公司的財務(wù)記錄準(zhǔn)確無誤，為公司的經(jīng)營決策可以提供可靠的數(shù)據(jù)支持。

而，出納要認(rèn)真對待這項工作，嚴(yán)格通過明確規(guī)定你操作，確保全公司的財務(wù)管理工作順利參與。