對于財務人員來說是非常熟悉的，是工作中不可或缺的一部分。有了它，他們可以更順利地做賬。有些財務人員使用k3，當月有銷售出庫單和發(fā)票，需要生成憑證。如何生成k3銷售出庫單？

如何生成k3銷售出庫單

銷售發(fā)票生成K3憑證是通過憑證生成的。操作步驟如下：

第一步是設(shè)置憑證。

為銷售交貨設(shè)置憑證。

借：主營業(yè)務成本

借出：庫存商品

設(shè)置銷售發(fā)票憑證

借：應收賬款

貸款主營業(yè)務收入：

應交稅金-應交增值稅-銷項稅額。

第二步，期末做存貨核算。

第三步：存貨核算模塊生成憑證。

K3各單據(jù)的操作步驟

1.采購入庫單：用于存放外購件。

步驟：驗收入庫-添加添加(默認藍字)選擇‘供應商’MenuNo。' F7'彈出過濾條件選擇對應物料(多選按' ctrl ')退貨填寫數(shù)量、位置、收貨倉庫保管人驗收人保存審核。

2.采購入庫單：用于退回外購件。

步驟：驗收入庫-添加添加(紅色)來源單據(jù)類型(采購入庫)選擇'供應商'菜單No。' F7'彈出過濾條件選擇對應物料(多選按' ctrl ')退貨填寫數(shù)量、位置、收貨倉庫保管人驗收人保存審核。

3.生產(chǎn)領(lǐng)料單：用于車間的生產(chǎn)領(lǐng)料。

步驟：生產(chǎn)領(lǐng)料-添加添加(默認藍字)領(lǐng)料部門(輸入)菜單號(輸入訂單號，雙擊左鍵)選擇對應物料(選擇多種物料，按Ctrl) 退貨填寫數(shù)量、位置、發(fā)料倉庫領(lǐng)料人發(fā)料人保存審核。

4.委托加工入庫單：用于委托加工退回的材料入庫。

步驟：委外入庫-增加增加委外類型(普通訂單/維修工單)來源單據(jù)類型(委外訂單)選擇'供應商'菜單No。‘F7’彈出過濾界面(輸入要過濾的內(nèi)容，確認)選擇對應的物料(多個物料按Ctrl填寫數(shù)量、位置、收貨倉庫。

5.委外加工出庫單：用于加工材料的倒沖領(lǐng)料。

步驟：委托加工入庫單-維護彈出過濾條件(輸入委托加工入庫單號待倒沖)點擊編輯倒沖領(lǐng)料點擊生成(彈出委外加工出庫單)(開始編輯單據(jù))出庫倉庫(填' 9')貨位(按供應商)

6.其他出庫單：用于收集其他部門的材料。

步驟：雜項出庫-添加領(lǐng)料部門(回車)備注(回車備注)產(chǎn)品編碼(輸入物料編碼)填寫數(shù)量、位置、發(fā)貨倉庫領(lǐng)料、發(fā)料、負責人保存審核。

7.調(diào)撥單(用于內(nèi)部位置的物料調(diào)撥)

步驟：調(diào)撥單-增加調(diào)出倉庫調(diào)入倉庫物料編碼(輸入物料編碼)數(shù)量備注(填寫備注)調(diào)出倉庫及倉位調(diào)入倉庫及倉位驗收、入庫保存審批。

8.虛擬倉單：用于客戶供應零件的入庫。

步驟：虛擬倉單雙擊(彈出過濾界面)增加供應商/客戶單據(jù)類型(禮品類型)物料編碼(單據(jù)錄入)驗收、入庫審批。

9.虛擬倉庫出庫單：用于從倉庫中提取客戶供應的零件。

步驟：虛倉發(fā)貨雙擊(彈出過濾界面)增加來源單據(jù)類型(生產(chǎn)投料單)部門(輸入生產(chǎn)車間) MenuNo。(輸入訂單號)雙擊進入選擇對應物料(多選按‘ctrl’鍵)返回提貨發(fā)貨保存審核。

下面簡單介紹一下如何生成k3銷售出庫單。不適合做憑證的，要逐一錄入k3。如果對k3不熟悉，要在工作的過程中多探索。