充當一名會計小白，日常報銷工作是我們必須掌握到的基本技能。但這，很多人在實操中老愛遇見各種問題，諸如報銷流程不清晰、票據(jù)管理混亂和。本文將為大家具體點詳細介紹會計小白日常報銷工作的實操流程，指導大家輕松躲避某些報銷問題。

第一步：了解公司報銷政策

在接受報銷醫(yī)藥費工作前，我們必須所了解公司的報銷政策。完全不同公司的報銷政策可能會有不完全不同，些公司很可能會對報銷金額、報銷時間等方面有一定的限制。并且，我們是需要認真閱讀公司的報銷政策，打聽一下公司的報銷標準和要求。

第二步：準備報銷材料

在進行保險報銷工作以前，我們是需要準備好好報銷材料。報銷材料除開各種票據(jù)、發(fā)票、可以報銷單等。我們是需要將這個材料遵循明確規(guī)定的要求通過分類、收拾和歸檔管理，以以便于妖軍的審核和處理。

第三步：填寫報銷單

在準備著好報銷材料之后，我們必須需要填寫可以報銷單。報銷單是一種記錄信息報銷信息的表格，包括可以報銷金額、報銷事由、報銷時間等信息。我們必須依據(jù)求實際情況需要填寫可以報銷單，并在可以報銷單上簽字認可。

第四步：提交報銷材料

在需要填寫完可以報銷單結(jié)束后，我們是需要將報銷材料和報銷單一起重新提交給財務(wù)部門。在遞交可以報銷材料前的，我們要再次檢查報銷醫(yī)藥費材料和報銷單如何確定齊全、準確無誤。

第五步：等待審核

在重新提交報銷醫(yī)藥費材料然后，我們是需要耐心的等待財務(wù)部門進行需要審核。審核的目的是切實保障報銷醫(yī)藥費材料的真實性和合法性。如果報銷材料未知問題，財務(wù)部會及時聯(lián)系我們進行補充或改。

第六步：領(lǐng)取報銷款項

在審核通過結(jié)束后，我們這個可以到財務(wù)部門如何領(lǐng)取能報銷款項。在去領(lǐng)取可以報銷款項以前，我們要仔細檢查可以報銷金額和求實際收到消息的款項如何確定一致。

第七步：歸檔報銷材料

在能領(lǐng)取報銷款項結(jié)束后，我們必須將報銷材料通過歸檔。歸檔的目的是方便些現(xiàn)的查詢資料和管理。我們是需要將報銷材料明確的時間、類別等進行分類、收拾和歸檔。

第八步：定期清理報銷材料

在日常工作中，我們是需要定期清理保險報銷材料。清理的目的是及時處理有效期的票據(jù)、發(fā)票等材料，避免會出現(xiàn)遺漏或全部丟失的情況。我們可以不依據(jù)公司的要求，如何制定或則的清理過計劃和流程。

以上就是會計小白日常報銷工作的實操流程。在實際操作中，我們不需要再注意細節(jié)，不是很嚴明確的公司的要求進行你的操作。這樣，我們才都能夠無驚無險能夠完成能報銷工作，盡量避免再次出現(xiàn)眾多問題。